一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
2016年預算組成單位共1個,即樂昌市審計局,主要職能是貫徹執(zhí)行國家和省有關審計工作的方針、政策,制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領域審計工作規(guī)劃和年度審計計劃,并依法進行審計監(jiān)督。下設5個內設機構:辦公室、經(jīng)濟責任審計辦公室、經(jīng)貿(mào)股、財稅股、行事股。
(二)人員構成情況
審計局行政編制17名,后勤服務人員編制2名。實有在職人員17人,其中:公務員15人,工勤人員2人。退休人員10人。
(三)預算年度的主要工作任務
2016年審計項目計劃15項以上,其中上級審計機關統(tǒng)一布署審計項目4項,當?shù)攸h委政府委托審計1項,經(jīng)濟責任審計10項。
二、收入預算說明
2016年收入預算218.1萬元,其中:一般公共預算撥款218.1萬元。
三、支出預算說明
2016年支出預算218.1萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出218.1萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預算206.66萬元,占預算撥款支出的95%。其中:工資福利支出103.7萬元,商品和服務支出44.26萬元,對個人和家庭支出58.7萬元。
(二)項目支出預算11.44萬元,占預算撥款支出的5%。其中:審計專網(wǎng)光纖租賃4.96萬元,購買審計服務5萬元,征收經(jīng)費及上年征收經(jīng)費結轉1.48萬元。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2016年“三公”經(jīng)費預算為15.8萬元,與上年決算數(shù)相比減少4%。按資金來源分,財政撥款15.8萬元;按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,公務用車購置及運行維護支出4萬元(其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費4萬元),公務接待費支出11.8萬元。
二O一六年八月五日